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“¿Cuándo pagan mi factura?”
Estado de la factura, fechas relevantes, condición de pago y datos disponibles directamente desde la operación.
Autoservicio B2B conectado a tu operación
Tu portal para proveedores, conectado a SAP.
Reduce preguntas al equipo por facturas, pagos y rechazos dando a cada proveedor un canal de autoservicio claro, trazable y disponible 24/7. SAP sigue siendo la fuente de verdad; GestorDigital lo convierte en una experiencia simple.
SAP ECCSAP S/4HANAFacturas y pagosMotivos de rechazo
La solución se configura según los procesos, reglas y sistemas existentes de cada empresa.
Portal de Proveedores
Mis facturasSincronizado a SAP
Información actualizada desde los sistemas de tu empresa
Pagadas18
En proceso06
Rechazadas02
FacturaMonedaMontoEstado
008231CLP4.850.000Pagada
008319USD12.400En proceso
008355CLP2.310.000Rechazada
008421CLP8.950.000Pagada
Factura 008355Rechazada · motivo disponible
Orden de compra no liberada.
El proveedor sabe qué corregir sin llamar ni enviar un correo.
Más visibilidad para el proveedor. Menos carga operativa para tu equipo.
Una sola fuenteLa información sigue gobernada por tu ERP.
Experiencia 24/7Consultas disponibles sin depender de horarios.
Implementación modularActiva primero los procesos con mayor impacto.
Qué resuelve
Tu equipo no debería responder todos los días las mismas preguntas.
Cuando la información está en SAP, correos, planillas y sistemas internos, el proveedor termina preguntando por teléfono o email. El portal transforma esas consultas repetitivas en autoservicio.
“¿Por qué rechazaron mi factura?”
No solo muestra el rechazo: puede exponer el motivo registrado por el cliente para acelerar la corrección.
“¿Qué pasó con mi solicitud?”
Seguimiento de gestiones, documentos y comunicaciones sin reconstruir la historia desde cadenas de correos.
“¿Cómo actualizo mis datos?”
Centraliza antecedentes y solicitudes de actualización bajo el flujo definido por cada empresa.
“¿Qué documento me falta?”
Publica documentos, políticas, protocolos y requisitos en un canal único para proveedores.
“¿A quién tengo que escribir?”
Reduce derivaciones internas: el proveedor encuentra información y trazabilidad en un solo lugar.
Diferenciador operativo
Una factura “rechazada” no alcanza. El proveedor necesita saber por qué.
Cuando una factura no llega a contabilizarse en SAP, el motivo suele quedar en desarrollos o registros internos. Gestor Digital puede incorporar esa información al portal para que el proveedor actúe sin abrir un ticket.
Motivo visible y accionable
Por ejemplo: OC no liberada, monto excedido, datos incorrectos o condición de pago inválida.
Adaptado al proceso real del cliente
La fuente del rechazo se evalúa caso a caso: tablas Z, módulos propios u otros mecanismos existentes.
Menos ida y vuelta
El proveedor puede entender el problema antes de contactar a cuentas por pagar o abastecimiento.
Factura 7612398Proveedor · Servicios Industriales SpA
RECHAZADAREGLA 01Orden de compra no liberada
La OC asociada todavía no cumple la condición requerida para recibir la factura.
ACCIÓN SUGERIDARevisar estado de la OC antes de reenviar
El portal entrega contexto para corregir el documento sin depender de una respuesta manual.
TRAZABILIDADEvento registrado
El historial queda disponible para consultas posteriores y soporte.
SAP
Integración SAP
El portal no reemplaza SAP. Lo acerca al proveedor.
Gestor Digital consume servicios de integración para presentar al proveedor la información que ya existe en tu operación. Esto permite mantener SAP como sistema de registro y agregar una capa de experiencia digital sin replicar procesos innecesariamente.
SAP ECCSAP S/4HANAWebservices / APIsDatos en líneaArquitectura según cliente
SAP ECC o SAP S/4HANAFacturas, proveedor, pagos y datos operacionales
Capa de integraciónServicios adaptados a la versión, seguridad y arquitectura del cliente
Gestor DigitalPortal, experiencia, trazabilidad y autoservicio para proveedores
Funcionalidades
Un canal único para las gestiones que hoy están dispersas.
La solución es modular. Se priorizan los procesos que generan más consultas y se amplía a medida que el negocio lo necesita.
01
FacturasConsulta de documentos, estados, montos y moneda.
02
PagosVisibilidad sobre información de pago disponible en la operación.
03
RechazosMotivos de rechazo y contexto para corregir el documento.
04
Órdenes y antecedentesInformación relevante asociada al vínculo con el proveedor.
05
DocumentosCarga, descarga y actualización de antecedentes.
06
SolicitudesGestiones centralizadas con seguimiento e historial.
07
ComunicacionesInformación, políticas y mensajes en un mismo canal.
08
TrazabilidadHistorial de eventos para proveedores y equipos internos.
Cómo se implementa
Partimos por tu proceso, no por una plantilla cerrada.
Cada organización registra y gobierna la información de manera distinta. La implementación parte con un diagnóstico corto para definir alcance, integraciones y reglas.
01
Diagnóstico
Revisamos consultas frecuentes, procesos actuales, versión de SAP y sistemas involucrados.
02
Diseño
Definimos módulos, experiencia, seguridad, roles, datos y reglas de negocio.
03
Integración
Conectamos el portal con los servicios y fuentes definidos para cada escenario.
04
Activación
Probamos con datos reales o controlados, capacitamos y evolucionamos por etapas.
Acceso y validación
El alta de proveedores se adapta al nivel de seguridad requerido.
El registro puede validar datos operativos antes de habilitar el acceso y reforzarse con controles adicionales según la política de cada cliente.
RUT + número de factura como mecanismo de validación inicial.
Correo previamente registrado como control adicional cuando el cliente lo requiera.
Roles y alcance definidos según el modelo de acceso de la organización.
Gobierno de datos
La experiencia digital no debería crear otra isla de información.
El principio de diseño es integrar antes que duplicar. La fuente de verdad permanece en los sistemas corporativos y el portal presenta la información necesaria para cada usuario.
Integración con la operación existente
Se define qué información vive en SAP y qué componentes requieren fuentes complementarias.
Implementación según arquitectura
ECC, S/4HANA y escenarios de transición pueden abordarse con estrategias diferenciadas.
Evolución controlada
Nuevos módulos y reglas se incorporan cuando generan valor, evitando sobredimensionar la primera fase.
EMPRESA A
EMPRESA B
Demo personalizado
No imagines cómo se vería. Míralo con tu marca y tus procesos.
Podemos preparar una demostración con identidad visual del prospecto y escenarios de negocio representativos para que usuarios de compras, finanzas y TI evalúen el portal en un contexto cercano a su operación.
Logo y colores del prospecto
Una experiencia de evaluación más concreta que una demo genérica.
Casos de prueba representativos
Facturas pagadas, en proceso, rechazadas y escenarios con CLP/USD.
Conversación orientada al proceso
La demo sirve para identificar brechas, integraciones y alcance real de una propuesta.
Dónde genera más valor
Pensado para organizaciones con alto volumen de proveedores y operación crítica.
Especialmente útil cuando cuentas por pagar, abastecimiento o soporte reciben un volumen significativo de consultas repetitivas.
UtilitiesOil & GasMineríaIndustrialManufacturaRetailDistribuciónLogísticaServicios B2BOtros sectores
Conversemos
Muéstranos cómo gestionas hoy a tus proveedores y te mostramos dónde automatizar primero.
Podemos revisar tu escenario SAP, el volumen de consultas y los procesos que más fricción generan. A partir de eso definimos una demo y un alcance inicial realista.
Preguntas frecuentes
Lo que normalmente se necesita validar antes de avanzar.
¿Se integra con SAP ECC?
Sí. El enfoque de integración se define según los servicios disponibles, la arquitectura y las restricciones del sistema del cliente.
¿Se integra con SAP S/4HANA?
Sí. Se puede trabajar con servicios y APIs acordes al escenario de S/4HANA y a la estrategia de integración definida por TI.
¿Puedo mostrar los motivos de rechazo de una factura?
Sí, cuando esa información existe en una fuente consultable. Como cada cliente registra los rechazos de forma distinta, esta parte se analiza específicamente.
¿Tengo que implementar todos los módulos?
No. Recomendamos empezar por los procesos que más consultas generan y ampliar el portal de manera modular.
¿Cómo se valida a un proveedor?
La validación puede combinar datos como RUT, número de factura y correo registrado, según el nivel de seguridad que defina la empresa.
¿Cuánto cuesta?
Depende de módulos, personalización, versión de SAP, integraciones y complejidad del proceso. Por eso el alcance se define después de una revisión inicial.